Tutorial: registrar una compra 12x10
Configura el proveedor, crea la orden y recibe unidades cobradas y bonificadas conservando un costo confiable.
Antes de comenzar
Confirma que el producto represente el SKU y la presentación que administras físicamente.
Abre el producto y agrega o revisa sus proveedores de compra.
En la opción del proveedor, define la presentación y su conversión a unidades del SKU.
Crear la orden
Ve a Inventario → Proveedores y abre el proveedor.
Crea una orden y selecciona el producto y su presentación de compra.
Captura 12 presentaciones esperadas y el precio acordado para las 10 que serán cobradas.
Para un costo con centavos, toca Costo, borra el valor anterior y escribe, por ejemplo, 42.50. Comprueba el importe y el total antes de guardar; no uses separadores de miles.
Guarda la orden. En este punto las existencias todavía no deben cambiar.
Registrar la recepción
Abre la orden y selecciona Recibir.
Registra 10 presentaciones cobradas, 2 bonificadas y 12 recibidas.
Agrega flete, descuentos e impuestos solamente cuando correspondan a esa recepción.
Revisa el resumen del costo efectivo antes de confirmar.
Comprobar el resultado
Confirma que el stock aumentó por todas las unidades físicas recibidas.
Revisa el movimiento de inventario y el costo efectivo por unidad.
Verifica que la recepción no haya registrado automáticamente un pago al proveedor.